S@CIP SISTEMAS S.A.

S@CIP

2015-06-23T22:00:00.001-06:00

El sistema S@CIP cuenta con dieciséis subsistemas los cuales pueden funcionar integrados o independientes de los demás.

Contabilidad General
Presupuestos Contables
Chequeras Multimoneda
Planillas
Inventarios (Materia Prima y Producto Terminado)
Inventarios de Vehículos
Órdenes de Reparación (Taller de Servicio)
Importaciones
Ordenes de Pedido
Producción Industrial
Facturación
Caja General
Cuentas por Cobrar
Data WareHouse (De Depósito, Estadístico y Toma de Desiciones)

El sistema está dirigido a Medianas y Pequeñas Empresas por su facilidad de ajuste y bajo costo.

Ambientación

Esta desarrollado en Lenguaje de programación Visual Basic 6.0 con Microsoft Access o SQL Server 2000 bajo plataforma Windows XP, Windows Server o Windows 2000 y Windows Vista’.

Requerimientos

EQUIPO: Por realizar inspección para determinar requerimientos. Los computadores deseados deben ser computadores Pentium IV o superiores, 256 MB de RAM..

ESPACIO EN DISCO: Alrededor de 100 MB por sistema.

RESPALDOS: Se recomiendan medios magnéticos de almacenamiento de datos, externos: Unidades ZIP, Súper Drive, Cintas Magnéticas o CD’s (Quemador).

RED DE DATOS: Para que el acceso sea multiusuario.

Licencias

La Licencia del sistema será para uso exclusivo del comprador, sin límite de usuarios conectando la base de datos concurrentemente.

No es necesario adquirir ninguna otra Licencia adicional ya que al ser desarrollados con las herramientas que proporciona Microsoft Office la Licencia de dicho producto incluye todos los componentes necesarios para que la aplicación funcione correctamente en su versión Access. Solo en el caso de que la aplicación sea adquirida en su versión SQL SERVER el cliente deberá adquirir la licencia de la Base de Datos al respectivo proveedor del software.

Tiempo de Implementación

El tiempo de implementación estándar por sistema es de un mes aproximadamente, todo depende de la experticia de los usuarios y de su capacidad de adaptación al cambio, si estas condiciones son idóneas en tiempo sería inferior al mes mencionado anteriormente, el tiempo se puede acortar aún más si se posee alguna otra aplicación aperando de la cual se puedan migrar los datos necesarios, evaluando compatibilidad e integridad de los datos.

Soporte

El soporte a los sistemas será contratado independiente del contrato original. También se ofrece soporte técnico a computadores, impresoras, scanner, diseño, implementación y configuración de redes LAN etc. Además se pueden impartir capacitaciones a usuarios en el manejo de aplicaciones como: Windows en todas sus versiones, Office en todas sus versiones, Internet, etc.

En el caso de “emergencias” se brinda el servicio de Soporte Remoto por medio de Software especializado de conexión el cual es privado y seguro, conectando directamente de forma segura y privada la Base de Datos del cliente para una pronta solución de problemas y atención de urgencias.

Consideraciones Importantes

Nuestros sistemas están en constante evolución y mejora lo que garantiza mantenerse al día con las últimas variaciones en las leyes fiscales y laborales del país.

Los ajustes necesarios de la aplicación para su correcta implementación serán aplicadas dentro del tiempo considerado pertinente de implementación, si los ajustes para dicha implementación son mínimos no tendrán costo alguno para el cliente.

Especificaciones Técnicas

Técnicas de desarrollo: Programación estructurada bajo Lenguaje VISUAL BASIC 6.0 con programas escritos y documentados de una forma clara para facilitar las modificaciones a las aplicaciones y el correcto entendimiento de los procesos.

Integrado con otras Aplicaciones Microsoft: Fácil importación y exportación de datos a Excel, facilitando el análisis de la información con dicha aplicación. También se pueden exportar los reportes a formato WORD o texto y generar los mismos con formato HTML o Adobe Acrobat Reader, además se puede integrar con el Servidor de Correos para enviar correos de notificación automatizados. Se incorpora el uso de tablas y gráficos dinámicos de Excel utilizando cubos multidimencionales (Tecnología de avanzada en la toma de decisiones) para fácil y rápido acceso de la información.

Compatibilidad: Facilita importar información casi de cualquier administrador de Bases de Datos, por ejemplo: Visual Fox, SQL Server, Dbase, archivos planos de texto, Excel, Access etc. Permite realizar un análisis de las aplicaciones actuales que usa su compañía para importarla a la nueva Base de Datos para ahorrar el tiempo de levantamiento (digitación) de la información requerida para el funcionamiento de la nueva aplicación, también contribuye a la construcción de históricos de transacciones si se estuviera sustituyendo otro sistema.

Distribución de los Datos: Las Bases de Datos están seccionados por módulos lo que permite un mayor ahorro de espacio en disco y además se pueden tener aplicaciones distribuidas con partes de la Base de Datos en diferentes servidores de archivos ya que a la aplicación se le indica la ubicación de los diferentes archivos y recuerda las rutas de acceso.

Fácil traslado de la Información: Al tener el beneficio de poder distribuir la Base de Datos nos permite en eventuales fallos de los computadores trasladar las aplicaciones de un computador a otro sin grandes inversiones de tiempo ni recursos y de una forma sencilla.

Seguridad de la Información: Poseen estructuras de menús según el orden jerárquico de la Compañía y tiene la posibilidad de conceder los accesos por cada opción de sistema, pantalla o reporte. Con contraseñas encriptadas para proteger la aplicación contra intrusos o personas mal intencionadas.

Capacitación especializada: Se podrá designar un Usuario especializado al cual se le dará una capacitación diferente para que sea capaz de dar el mantenimiento adecuado a la Base de Datos, crear nuevos reportes, hacer interfases con Excel u otras aplicaciones, aplicar filtros selectivos a los datos, ordenamientos de la información avanzados, etc.

Tamaño de la Base de Datos: El tamaño máximo que puede alcanzar una Base de Datos es de 2 GB (2.000 Mb), esto por definición de Access, cabe mencionar que en mis años de experiencia nunca una Base de datos ha alcanzado los 1000 Mb. La utilización de la Base de Datos en la Versión SQL SERVER es ilimitado por la capacidad de procesamiento y capacidad de almacenamiento del Motor de Base de Datos lo cual facilita el funcionamiento de la Empresa.

Informe del avance del proyecto: Siempre que se realice un trabajo en el sistema o en la compañía se confeccionará un reporte denominado “Informe de Trabajos Realizados” el cual debe ser firmado por el encargado del proyecto. En dicho informe se detallan los trabajos efectuados así como el desglose de las horas invertidas en el mismo.

Noticias

2009-06-23T23:35:00.003-06:00

20-Marzo-2010
Iniciamos el proyecto para completar el ciclo en la rama de la tecnología.
Contamos desde ya con le departamento de Ventas de Equipo de cómputo, tenemos a su disposición la siguiente gama de categorías de productos:

Categorías


Categoría
MANO DE OBRA
REDES
ALMACENAMIENTO
ACCESORIOS
IMPRESORAS & ESCÁNERES
AUDIO & VIDEO
COMPONENTES INFORMÁTICOS
PERIFERICOS
COMPUTADORES
MEMORIAS
CONSUMIBLES & MEDIA
MALETINES
MONITORES & PROYECTORES
SOFTWARE & PROGRAMAS
CAMARAS DIGITALES
UPS & PROTECCIÓN DE PODER
CELULARES
COMUNICACIONES
PROCESADORES
KITS

Solicite una Oferta por cualquier equipo y vera que nuestros precios son los mejores.

Saludos Cordiales
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20-Enero-2010
Nos complace informales a todos nuestros clientes que ya se inició el proyecto de migración de todas nuestras aplicaciones, pensando en la adaptabilidad que debe tener el sistema a las nuevas tendencias y movimientos de mercado.

Estamos migrando nuestra aplicación a ASP.NET, correrá en cualquier navegador web y la base de datos estará en SQL Server o en MySQL según lo requiera el cliente.

La labor ahora es dura pero con la entrega de nuestro personal esperamos tener los resultados idóneos que satisfagan a todos nuestros clientes.

Gracias.

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Sistemas en Desarrollo Actualmente

Activos Fijos

Administración de Proyectos

Objetos, Utilidades y Herramientas de S@CIP

2009-06-23T15:58:00.022-06:00

En esta sección vamos a destacar los principales objetos, utilidades y Herramientas de brinda S@CIP a los usuarios para facilitar sus labores y la interacción con el software.

Entre los principales Objetos tenemos:

Encabezados de Pantalla:

Pie de Pantalla:

Herramientas

Barras de Herramientas

Barra de Datos: Se muestra en todas las pantallas donde se ingresan datos.

Barra Acumulado: Se muestran en las pantallas de consulta de datos históricos o en pantallas que no tienen ninguna función con los datos.

Barra de Impresión: Se muestra en las vistas previas de los reportes.

Ahora veremos cada uno de los botones de las Barras de herramientas:

Que hace cada uno de los Botones??
1-Primer Registro: Mueve el Registro Activo al Primero del Archivo.
2-Registro Anterior: Mueve el Registro Activo al Registro Anterior.
3-Siguiente Registro: Mueve el Registro Activo al Siguiente Registro.
4-Último Registro: Mueve el Registro Activo al Último Registro.
5-Nuevo registro: Crea un Registro Nuevo.
6-Eliminar Registro: Elimina el Registro Seleccionado.
7-Buscar: Buscar un Registro, al activar esta opción se despliega la siguiente pantalla auxiliar

Esta pantalla también se activa presionando "Ctrl+B" en versiones de Windows en Español o "Ctrl+F" en versiones en Inglés. Como se observa en el ejemplo mostrado se buscará el texto "registro" en el campo Descripción de la pantalla desde la cual se llamó a la herramienta de busqueda. Importante saber que el asterisco "*" es un elemento que le indica a la búsqueda que localice el texto sin importar lo que exista al inicio o al final de la palabra deseada.
Por ejemplo:
Si queremos buscar los textos que contengan la palabra buscaremos *registro*
Si queremos buscar los textos que empiecen con la palabra buscaremos registro*
Si queremos buscar los textos que terminen con la palabra buscaremos *registro
Si queremos buscar los textos que sean iguales a la palabra buscaremos registro
Si queremos buscar los textos que empiecen con la palabra y finalicen con la misma buscaremos registro*registro
Esto da una gran flexibilidad a la hora de buscar registros dentro de grandes bloques de información.
Si se desea cambiar la columna de búsqueda solo hay que seleccionar la columna deseada de la lista "Buscar en:"
8-Aplicar Filtro: Si la pantalla tiene algún filtro precargado lo aplica y cuando hay algún filtro aplicado se encarga de limpiarlo y mostrar todos los registros.
9-Orden Ascendente: Aplicará un orden ascendente a los registros mostrados en la pantalla tomando como valor de ordenamiento el campo en el cual estemos posicionados.
10-Orden Descendente: Aplicará un orden descendente a los registros mostrados en la pantalla tomando como valor de ordenamiento el campo en el cual estemos posicionados.
11-Guardar: Guarda el registro actual en la Base de Datos.
12-Cortar: Corta el Registro Actual o el texto Seleccionado al portapapeles de Windows.
13-Copiar: Copia el Registro Actual o el texto Seleccionado al portapapeles de Windows.
14-Pegar: Pega el contenido del portapapeles de Windows.
15-Deshacer: reversa la última acción realizada.
16-Filtro por Selección:
Como se observa en la siguiente pantalla tenemos seleccionado el texto "959" en campo Número, si damos click en el botón "Filtro por Selección" nos filtrará todos los documentos que contengan en el número el texto "959"

17-Filtro por Formulario: En la siguiente pantalla podemos ver las opciones que se activan al selecionar Filtro por Formulario.

Lo que resta es escribir sobre el campo deseado el criterio para aplicar el filtro y posteriormente dar Click sobre el botón de Aplicar Filtro, por Ejemplo "*959*" sobre el campo de número.
18-Filtro u Orden Avanzado: Al seleccionar esa opción se activa la siguiente pantalla.

En esa pantalla es posible armar filtros más elaborados y con varias clausulas y operadores lógicos como los "AND" y los "OR", como se ve en el ejemplo, se va a aplicar el mismo filtro que hemos estado aplicando.
19-Quitar Filtro: Limpia todos los filtros aplicados al formulario.
20-Enviar Reporte a Excel: Envía el reporte en pantalla a una hoja de cálculo de excel.
21-Enviar Reporte a Word: Envía el reporte en pantalla a un documento de Word.
22-Cerrar Vista Previa del Reporte: Cierra la Vista Previa del Reporte.
23-Vista Previa del Reporte: Muestra la vista Previa del Reporte
24-Imprimir: Imprime en la impresora por defecto el reporte.

Utilidades

Entre las principales utilidades que da S@CIP está el uso del Click Derecho en los formularios, vamos a ver varios ejemplos:

Click derecho sobre un campo de un formulario
Cuando ejecutamos Click Derecho sobre cualquier campo de un formulario se activa un menú emergente que permite realizar tres funciones principales: Aplicar un filtro al formulario y aplicar ordenamientos como se puede ver en la siguiente imagen

Y también podemos aplicar el filtro por selección como en la siguiente imagen

Click derecho sobre la barra de Formulario
La barra de formulario es la barra donde se encuentra la versión del sistema y el nombre de la pantalla, al dar click derecho sobre esa barra se despliega el siguiente menú emergente

las opciones mostradas en ese menú ya fueron estudiadas anteriormente solo nos resta explorar las que se encuentran resaltadas con el recuadro.

Vista hoja de Datos:
Al ejecutar ese comando la pantalla cambia a vista de hoja de datos, muy similar a una hoja excel, es útil en las pantallas de acumulados, el resultado final es el siguiente

Como se ve en este ejemplo se aplicó sobre la pantalla de clientes y la vez se seleccionó un grupo de registros de la pantalla, esta selección puede ser copiada y pegada a Excel o Word con el objetivo de extraer solo una selección específica de registros aplicando todas las técnicas de ordenamiento y filtrado de registros antes expuestas, por otro lado si necesitamos seleccionar todos los registros daremos un click sobre la zona que se les muestra a continuación

posteriormente podemos de igual forma copiar esos datos al portapeles de Windows para llevarlos a otra aplicación y poder trabajarlos de forma más libre.

Vista Tabla Dinámica:
Al ejecutar el comando la pantalla se transforma en una tabla dinámica, similar a las que maneja Excel, lo que permite hacer informes estadísticos en el momento sin necesidad de exportar los datos a Excel ni tener que pedir al programador que le construya un reporte, el aspecto de la pantalla es el siguiente.

Vista Gráfico Dinámico:
Como toda tabla dinpamica tiene su Gráfico dinámico que lo complementa aquí tenemos esa misma herramienta habilitada

Para retornar a la vista normal de formulario debemos dar click derecho sobre la barra de formulario y seleccionar vista de formulario.

El Formulario retornará a su vista original

Para Seleccionar un registro de un formulario se utiliza una barra que aparece al lado izquierdo de los registro, solo hay que dar click sobre le deseado, en los formularios normales la barra se cambiará a color negro y en las hojas de datos se selecciona toda la línea, veamos un par de ejemplos.

Escalas de Precio

2009-06-23T15:05:00.006-06:00

Las escalas de precio nos permiten tener 5 precios diferentes para cada producto, con ciertos márgenes de descuento entre cada escala, esta opción es un poco más limitada que la opción de los Grupos de Precio donde las posibilidades son muy amplias, por decirlo de alguna es un más limitada pero más sencilla en su administración.

Las escalas de precio están especificadas por producto y las mismas pueden ser consultadas en al pantalla del Maestro de Productos, se ingresa mediante la siguiente opción de menú:

Tenemos a Continuación la pantalla del maestro de productos y mostramos la sección de la pantalla destinada para la visualización de las escalas de precio.

En la secuencia de las Escalas se sugiere que el Precio#1 sea el precio más alto de venta al público, ese siempre se agrega por defecto a todos los clientes, posteriormente el Precio#4, en este caso, es el Precio#5 con un %5 de descuento, el Precio#3 es el Precio#4 con un 5% de descuento y así hasta llegar al precio 1 y completar un 20% de descuento como máximo.

Esta estructura asegura tener márgenes de utilidad estables ya que con ciertos clientes se llegan a negociasiones que NO son beneficiosas para nuestra compañía, con esto nos mantenemos siempre seguros.

La actualización de los precios se hace en la pantalla de "Actualización y Cambios de Precio", a la cual se accede mediante la siguiente opción de menú:

Esta opción nos lleva a la siguiente pantalla:

En ella se pueden ver todos los productos con sus respectivos 5 posibles precios de venta, como se puede observar en ese ejemplo si el precio es uno solo todas las escalas tienen el mismo precio, por lo que no hay precios especiales asignados.

Lo que se debe hacer es localizar el producto deseado utilizando las opciones de filtro o búsqueda, teniéndolo localizado solo resta actulizarle el precio.

Crear Listas de Precio

2009-06-23T11:22:00.028-06:00

El sistema permite tener un número indefinido de Listas de Precio lo que permite que un mismo producto tenga "N" cantidad de precios permitiendo una gran flexibilidad a la hora de facturar los productos o asignar promociones según la importancia del Cliente o el agrupamiento que tengan dentro de la Cartera. Premite muchísima más diversidad que la opción de las Escalas de Precios.

Vamos a ver la pantalla de Creación de Listas de Precios para exponer cada uno de sus elementos y que su comprensión sea más sencilla.

Se accesa por medio de la siguiente opción de menú:

Elementos de la Pantalla:

1-Indicador de precio Activo: Si la lista de precio no tiene esa marca el sistema no la reconocerá como una lista de Precio Válida
2-Descrión: Un Nombre largo que se le quiera asignar a la lista de precio.
3-Código: Es el código, llave o nombre de la lista de precio.
4-Opciones Adicionales: En esa sección de la pantalla se presenta una opción especial en al cual se puede crear una lista de precio en base a otra como se observa en al siguiente figura:

5-Detalle de Productos: Área en al que se registran los productos con sus respectivos precios.
6-Columna de Producto: Contiene los códigos de productos, es donde se debe digitar o buscar de la lista desplegable el producto al cual se le quiere asignar precio.
7-Columna Descipción de Producto: Contiene la descripción del producto, igual sirve para buscar los productos por descripción.
8-Precio en Colones: Columna donde se le indica el precio en colones. (No se Actualiza en base a los dólares)
9-Precio en Dólares: Columna donde se le indica el precio en Dólares. (No se actualiza en base a los Colones)
10-Anotaciones Generales: Anotar alguna descripción adicional que se quiera indicar.

Para crear una lista de precio nueva es necesario endicar el código y la descripción de la lista y posteriormente los productos y sus precios.

para dar mantenimiento a las listas de precios por posibles cambios o actualizaciones de precios se puede hacer en la misma pantalla donde se crean localizando la lista a cambiar y actualizando el precio. Adicionalmente el sistema tiene varias herramientas que le permitirán dar mantenimientos más rápidos y ágiles a las listas de precio:

En la siguiente opción de menú podemos encontrar los diferentes mantenimientos para tal fin:

Accedemos a la opción "Atualización y Cambios de Precio", vamos a describir cada uno de los elementos de esa pantalla:

Elementos de la Pantalla:
1- Botón para Bloquear la Facturación :Le permite a la persona que está cambiando los precios bloquear la facturación, esto para que no se facture con precios antigüos o incorrectos.
2-Pestaña para la Automotización de Productos en los Cambios de Precio: La automatización de los productos lo que hace es marcar ciertos productos en los cuales se quiere que las opciones de cambios automáticos de precios los afecten, los productos que no tengan esa marca serán excluidos del proceso y su actualización de precios deberá realizarce de forma individual

3-Actualización Manual de Precios: Actualización de los precios producto por producto, para los que son excluidos de la automatización de precios o cuando solo se desea cambiar el precio de un producto.

4-Desbloqueo de Facturación: Elimina el Bloqueo
5-Opciones de Actualización: Contiene todas las opciones para realizar la actualización de precios.
6-Ejecutar Proceso.
7-Lista de Grupos de Precio.
8-Porcentaje o montos a incrementar a todos los productos: para realizar el incremento o la disminución de los precios, para hacer incrementos se especifican los montos o porcentaje positivos y si se desea realizar rebajas a los precios se especifican negativos.
9-Actualización por Monto: Le indica al sistema que la actualización se sealizará sumando o restando un monto fijo a cada precio, por ejemplo sumar 10 colones a todos los productos.
10-Actualización por Porcentaje: Le indica al sistema que la actualización se realizará sumando o restando u porcentaje a cada precio, Ejemplo "10%, incrementa todos los precios en un 10%.
11-Solo los Productos Automatizados: Solo aplica los incrementos o rebajas a los productos marcados como "Automatizados"
12-Todos los Productos: Aplica los ajustes a todos los productos por igua.
13-Botón para Actualizar los Productos que se desean sean Automatizados: Despliega una pantalla auxiliar que permite marcar o desmarcar los productos que se desean sean tomados en los procesos de actualización de Precios.

14-Selector de Grupo de Precio: Se seleccionan los grupos de precios a los cuales se desea que se apliquen las operaciones de aumento o rebaja de precios.

Manejo y Asignación de Precios

2009-06-23T08:40:00.021-06:00

Pensando en la flexibilidad que el cliente necesita a la hora de plantear sus políticas de precios es que S@CIP maneja dos posibilidades a la hora de manejar, administrar y asignar precios.

1- Listas de Precio (Por Grupo de Cliente y Cliente)
2- Escala de Precios (Por Grupo de Cliente y Cliente)

Cada una de estas posibilidades de asignación de precios están relacionadas con la definición de Grupos de Clientes y de los Clientes, esto para los casos en que sea una aplicación a muchos clientes relacionados entre si por alguna condición como por ejemplo, zona geográfica, naturaleza del negocio, cliente Premium, Etc, en estos casos es más fácil hacer la asignación del precio al grupo de cliente específico y no cliente por cliente.

En la Siguiente imagen se muestra como un Grupo de Cliente está relacionado con cada una de estas opciones:

Listas de Precio

En el caso de las listas de precio existe la posibilidad de crear listas de precio para la aplicación de promociones, por esta razón existe la opción de poder indicar un "Grupo de Precio Especial", en este ejemplo al no existir ninguna promoción específica se indica el mismo grupo de precio "General" pero igual puede no indicarse ninguno.

Escala de Precios

Posteriormente vemos como el cliente se relaciona con el grupo de cliente y/o con una lista de precio específica para cada uno de ellos.

Listas de Precios

Escala de Precio

Si un cliente tiene una lista de precio especial para él, se relaciona con la lista precio o escala especial desde la pantalla de clientes, pudiéndose observar al igual que en los grupos de clientes una opción adicional para Grupo de Precio especial.

Orden en que el sistema busca el precio del producto

El sistema buscará el precio del producto en el siguiente orden:

Listas de Precio:
1- Grupo de Precio Especial del Grupo de Cliente.
2- Grupo de Precio del Grupo de Cliente
3- Grupo de Precio Especial del Cliente
4- Grupo de Precio del Cliente
Si el sistema no localiza el producto específico en ninguna de estas opciones desplegará el siguiente mensaje:

Consideraciones:
Si un producto no está contemplado en ninguna Lista de Precio el sistema no permitirá que se facture o si en su respectiva escala de precio el producto no tiene precio tampoco podrá ser facturado.

Definir Seguridad por Usuario

2009-06-19T08:42:00.013-06:00

La seguridad del sistema está estructurada por Usuario, independiente para cada uno de ellos. Para tener acceso a esta opción debe ir a la opción de menú General/Procesos Generales/ Definir Seguridad del Sistema

Tendrá una pantalla donde cada usuario ya tiene creado un registro, recorriendo los registros puedes localizar al usuario que se le quiera asignar o modificar opciones en el sistema.

Vamos a descibir que elementos existen en su pantalla y la función de cada uno de ellos:

Usuario Activo: Muestra el Usuario al cual se le están modificando sus opciones de Seguridad.
Procesos: Proceso para Copiar un Perfil de Seguridad de un Usuario a Otro.
Opciones de Seguridad: Se Muestra todo el Conjunto de Opciones que se le pueden dar o quitar a un Usuario.
Opciones de Primer Nivel: Muestra las opciones del Menú de Primer Nivel.
Opciones de Segundo Nivel: Muestra las opciones del Menú de Segundo Nivel.
Interruptor de Integración contable: Interruptor que verifica si el Módulo de Contabilidad está habilitado para mostrar la Opción.
Opciones de Tercer Nivel: Muestra las opciones del Menú de Tercer Nivel.
Columna Ordenador: Ordenador para acomodar la forma como se muestran las opciones en el Menú.
Columna Descripción: Se indica el Texto que se desea aparezca en als opciones del menú.
Columna Acción: Debe contener el Nombre del Procedimiento que internamente invoca en sistema para abrir la pantalla deseada (De uso exclusivo de S@CIP SISTEMAS S.A.)
Interruptor Mostrar: Interruptor usado para indicarle al sistema que le muestre o no la opción correspondiente al usuario.
Botones de Desplazamiento entre Opciones: Sirve para navegar entre las opciones.
Botones de Desplazamiento entre Usuarios: Sirve para bavegar entre los Usuarios.

Opción de Procesos de la Pantalla de Definir Seguridad del Sistema:

Cuando se crea un usuario nuevo el paso siguiente es asignarle las opciones de menú, si esto no se hace nunca tendrá acceso al sistema, los pasos a seguir son los siguientes:

En la Opción de Procesos, buscar un usuario con un perfil similar al que se le quiere asignar, indicar el usuario origen en el campo específico e indicar también el usuario destino al cual le queremos asignar la misma estructura de seguridad, Posteriormente solo hay que desactivarle o activarle las opciones adicionales utilizando el interruptor de mostrar.

Cualquier duda o consulta no dude en consultarnos.

Manuales y Tutoriales

2009-06-18T20:18:00.008-06:00

Tutoriales

Regeneración de las Bases de Datos

Registro de Transacciones de Inventarios

Incluir Foto al Personal

Asignar Accesos a los Usuarios

Manejo y Asignación de Precios

Creación de Listas de Precio

Escalas de Precios

Manuales

Objetos, Utilidades y Herramientas de S@CIP

Otros Servicios

2009-06-18T10:16:00.016-06:00

Como Complemento nuestra empresa brinda además los siguientes servicios:

Web

Creación y mantenimiento de Blogs.
Creación y Mantenimiento de Páginas Web.

Soporte Técnico

Mantenimiento Preventido y Correctivo a Computadores
Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Impresoras

Redes

Diseño de Redes
Instalación de Cableado Estructurado
Instalación y Configuración de redes Wireless

Software

Minería de Datos y DataWareHouse
Software a la Medida

Venta de Equipos

Solicite una Oferta por el equipo que necesita

Incluir Foto al Personal

2009-06-18T08:33:00.015-06:00

Los objetos de imagen son objetos propios de la base de datos, al ser propios y no insertados estos deben ser creados directamente en la base de datos, vamos a mostrar como se crean las imágenes en la base de datos, en el archivo de personal más específicamente.

1- Localizar la Fotografía a insertar y abrirla con Microsoft Paint.

2- En el Paint ir a la opción de menú "Edición/Seleccionar Todo" o precionar Ctrl+E para seleccionar todo, posteriormente se copia todo el contenido seleccionando, esto activando la opción de menú "Edición/Copiar" o presionar Ctrl+C

3- Ya en el sistema S@CIP lo que resta es insertar la fotografía que tenemos cargada en memoria en la persona indicada, para esto vamos a la opción de personal del sistema:

En la pantalla de personal se da click derecho sobre el cuadro de imagen y se selecciona Insertar Objeto.

Se debe seleccionar la opción de "Crear Nuevo" y en el tipo de Objeto seleccionar "Bitmap Image" y precionar Aceptar:

El cuadro de Imagen cambiará de estado y estará de la siguiente forma:

Lo que resta es en la opción de menú que se activó ejecutar "Edición/Pegar" o la combinación de reclas Ctrl+V

Posteriormente se da Click en cualquier otra parte de la pantalla para finalizar y el resultado es el siguiente:

Si tiene alguna duda o consulta no dude en consultarnos.

SOLICITE UNA OFERTA

2009-06-02T13:24:00.006-06:00

Por medio de esta publicación puede solicitar que te contacte algún funcionario de S@CIP Sistemas S.A. para concertar una cita o solicitar una propuesta por servicios sin nigún compromiso.

Información Requerida:
1- Nombre de la Empresa
2- Teléfonos y Fax
3- Dirección de Correo Electrónico
4- Requerimientos de la Empresa
Según el portafolio de sistemas puede hacer una preselección de los sistema requeridos
5- Equipo Disponible

Quedamos a sus Órdenes

Tel OF: +506 24463218
Tel Cel: +506 88131936
Email: sacipsistemas@gmail.com

SOPORTE

2009-06-02T13:21:00.006-06:00

Dejanos en esta publicación tus solicitudes de soporte, las mismas serán atendidas con la mayor prontitud.

Igual te recordamos nuestras direcciones y teléfonos:

Tel OF: +506 24463218
Tel Cel: +506 88131936
Email: sacipsistemas@gmail.com

Déjenos un comentario y le atenderemos a la mayor brevedad posible.

Manual-Registro de Transacciones de Inventario

2009-05-30T18:48:00.003-06:00

Se debe accesar a la siguiente opción de menú: (Inventario-Transacciones-Movimientos)

A continuación se presenta la pantalla en al cual se digitan las transacciones:

Los campos señalados son los datos que se deben aportar:
1- Tipo de Movimiento
2- Fecha (Por defecto se carga la fecha del día pero puede ser cambiada)
3- Código de Producto
4- Cantidad
5- Costo (en el caso de las transacciones para ajustar saldos el costo debe ser digitado pero en las demás transacciones el sistema lo calcula y completa en la pantalla)

Posteriormente la transacción debe ser impresa y aplicada.

Ajustes especiales:

Existe un tipo de transacciones de Inventarios que su función es ajustar (+ o -) o inicializar ciertos saldos de productos, las razones de estas transacciones son muy propias de las necesidades de cada organización, de nuestra parte debido a tantas solicitudes de poder contar con este tipo de transacciones disponibles fué que se tomo la desición de incluirlas en el sistema.

Vamos a nombrar las transacciones de Inventarios cuando el saldo del producto es Cero (0), o sea, que NO tienen existencia por ende no tienen costo promedio y por alguna razón se necesita registrar existencia al producto, o se debe ajustar una parte del costo. Esto quiere decir que esta transacción NO toma los costos que el sistema tiene en sus registros sino que el usuario le puede indicar cual es el monto a ajustar, por otro lado, se pueden ajustar solo las unidades dejando los costos intactos tal y como están. Este tipo de transacciones deben estar restringidas a solo el personal autorizado a utilizarlas.

Deben seleccionar el tipo de movimiento destinado para tal fin los cuales son "ENT0" Entrada Cero y "SAL0" Salida Cero.

La mecánica de ahí en adelante es la misma como si se estubiera registrando cualquier transacción de Inventarios salvo que se debe indicar el costo unitario del producto para que el sistema haga el cálculo correspondiente a los costos.

la transacción ENT0 es la que se debe utilizar cuando se va a realizar algín levantamiento de saldos de Inventarios ya que no se tiene nunguna compra como referencia para hacer el ingreso de la mercadería.

Nuestra Empresa

2009-05-29T08:15:00.006-06:00

Nuestra empresa nació a inicios del año 2007, como una necesidad de la Pequeña y Mediana Empresa por tener herramientas informáticas adecuadas, integradas y de bajo costo.

Se buscaron herramientas de desarrollo económicas que no significaran ninguna inversión adicional en licencias para nuestros clientes, pensando siempre en el beneficio mutuo.

Todo el desarrollo de las herramientas contenidas dentro del Sistema S@CIP son el resultado de años de experiencias propias y de nuestros clientes, buscando siempre el manejo sencillo y eficiente de la información.

Cartera de Clientes:
Embutidos Savi San José de Alajuela S.A.
Gallo Group S.A.
APRODE
Minerales Tortuga S.A.
Alpizar y Asociados S.A.
CHARRAT S.A. (Restaurante La Chandelier y Fábrica de Embutidos SAVIESE)
Uniformes Kelinda S.A.
Café Lounge Kava S.A.
Tecnirefri S.A.
Alim Tech S.A.

Manual-Regenerar las Base de Datos

2009-05-28T14:05:00.001-06:00

La Regeneración de las Bases de Datos es un proceso que mantiene las bases de datos en un funcionamiento óptimo.
Este proceso se recomienda ejecutarlo cada dos semanas para un buen funcionamiento, especialmente en ambientes donde el acceso a los datos es muy frecuente y por muchos usuarios concurrentemente.
S@CIP tiene una opción automatizada que realiza esta función automáticamente, paso a explicar la forma de realizar dicho proceso:

Cerrar el menú Principal ya que tiene conexiones con las bases de datos lo que generará un error en el proceso:

Verificar que ningún usuario esté realizando funciones en el sistema ya que se requiere de acceso exclusivo a las Bases de Datos.
Accesar a la opción respectiva en la siguiente opción de menú:

Se tendrá acceso a la siguente pantalla en la cual solo hay que ejecutar el proceso indicado:

El proceso de estar todo normal desplegará un mensaje de proceso completo.
Posteriormente ya todos lo usuarios podrán ingresar al sistema

Si tiene alguna duda o consulta no dude en contactarnos.

Data WareHouse (De Depósito, Estadístico y Toma de Decisiones)

2009-05-28T10:21:00.002-06:00

Data Warehousing es el centro de la arquitectura para los sistemas de información en la actualidad. Soporta el procesamiento informático al proveer una plataforma sólida, a partir de los datos históricos para hacer el análisis. Facilita la integración de sistemas de aplicación no integrados. Organiza y almacena los datos que se necesitan para el procesamiento analítico, informático sobre una amplia perspectiva de tiempo.

Un Data Warehouse o Depósito de Datos es una colección de datos orientado a temas, integrado, no volátil, de tiempo variante, que se usa para el soporte del proceso de toma de decisiones gerenciales.

Sus análisis son generados en Excel lo que facilita la función del usuario al poder transportar, formatear y manipular la información a conveniencia de la alta gerencia.

Rutas (Ruteo)

2009-05-28T10:20:00.005-06:00

Este subsistema permite administrar las diferentes rutas de venta, entrega, cobro y devoluciones de productos, separándolas por días y manejando un secuenciador para el ordenamiento de visita a los clientes en todas las modalidades de ruteo. Mantiene un control estricto de la ubicación de los documentos a tramitar, permite generar documentos adicionales para el trámite de facturas o notas adicionales ante los respectivos clientes.

Cuentas por Pagar (CXP)

2009-05-28T10:20:00.004-06:00

Se definen los Proveedores, se registran las facturas por pagar, las cancelaciones de las mismas o abonos a las facturas, también notas de crédito y notas de débito. Genera gráficamente la cartera de proveedores para facilitar el análisis de la composición de la misma, incluye además la opción de pagos rápidos para facilitar el trabajo Los reportes son básicamente los mismos que se pueden emitir en Cuentas por Cobrar.

Cuentas por Cobrar (CXC)

2009-05-28T10:18:00.002-06:00

Permite registrar, administrar y mantener el maestro de Clientes, además registrar documentos primarios directamente en el auxiliar aparte de la integración con la facturación, aplicar transacciones secundarias sobre documentos ya registrados con anterioridad, incluye también una opción para realizar pagos rápidos sobre documentos lo que facilita el trabajo diario disminuyendo el margen de error del usuario. Entre los reportes que posee están los siguientes: Estados de Cuenta mostrando solo los documentos pendientes o todos los documentos existentes permitiendo también reconstruir saldos a una fecha determinada lo que facilita la operación diaria del usuario, listados generales de transacciones, análisis de vencimientos y de antigüedad lo que proporciona una importante herramienta en la confección de flujos de caja y en la toma de decisiones. Permite generar gráficamente la cartera de clientes para analizar de una forma rápida y sencilla la composición de la misma, todos los reportes se pueden imprimir diferenciando la ruta a la cual pertenece el cliente lo que permite realizar análisis de forma más global para la fácil medición de la importancia de las diferentes áreas geográficas.

Caja General

2009-05-28T10:16:00.002-06:00

En este subsistema se controlan los dineros que entran y salen de la compañía, por ejemplo en las entradas se pueden registrar los recibos por cancelación de facturas o abonos a las mismas, recibos de dinero por otros ingresos, cancelación de facturas por caja chica. Además cuenta con una pantalla en la cual se ejecuta un proceso que calcula el saldo que debe tener en la caja analizando las entradas y las salidas de dinero diariamente. Mantiene históricos de transacciones los cuales pueden ser consultados en cualquier momento. Tiene las siguientes opciones: cancelación de facturas, registro de otros documentos, control de saldos, grafica de ingresos vrs egresos y reportes.

Facturación

2009-05-28T10:15:00.002-06:00

El subsistema de facturación esta integrado en su totalidad con las Cuentas por Cobrar, permite la facturación de productos mediante lectores ópticos de códigos de barras, asigna descuentos por línea de producto o descuentos totales por factura definidos en el maestro de clientes o la asignación del mismo a la hora de facturar solicitando autorizaciones para ser aplicados, permite crear diferentes listas de precio y relacionarlos con los clientes para tener una relación mas personalizada con los mismos lo que permite crear una amplia y personalizada política de precios, maneja bonificaciones de productos y descuentos especiales según cantidades vendidas a los clientes, emisión cotizaciones y facturación de las mismas, control de los limites de crédito de los clientes y documentos vencidos no permitiendo facturar si tienen saldos que superan sus condiciones de crédito o si tienen facturas vencidas, control de saldos negativos al actualizar las facturas, anulación de facturas, devoluciones de productos generales y sobre facturas especificas, consulta de históricos, reportes, grafica de ventas y consultas generales.

Producción Industrial

2009-05-28T10:05:00.001-06:00

El subsistema de producción industrial tiene las siguientes opciones: Creación de fórmulas detalladas controlando tanto insumos como otros costos adicionales como la mano de obra permitiendo cuantificar de forma mas exacta los costos de producción del producto terminado, planes de producción para cualquier rango de fechas permitiendo realizar planeamientos desde diarios hasta anuales si es del caso, realizando a su vez al calcular el plan la respectiva explosión de materiales proyectando las compras de insumos, creación automática de las ordenes de producción en base a un plan de producción específico facilitando la labor diaria, control de órdenes de producción cargando al inventario de producto terminado al cerrar las órdenes, cuantifica el Inventario en Proceso, consulta de históricos y reportes (a desarrollar según conveniencia del cliente).

Ordenes de Pedido

2009-05-28T10:04:00.002-06:00

Las órdenes de pedido son transacciones de inventarios de las cuales se necesita mantener un control más estricto como por ejemplo los despachos a los ruteros ya que al volver el rutero permite realizar una liquidación de los productos entregados con anterioridad y de las facturas traídas por el mismo permitiendo ver sobrantes y faltantes de mercadería o dinero, a la vez se integra con los módulos de Cuentas por Cobrar y Caja General realizando el registro automático de las facturas entregadas por el rutero en los respectivos módulos. Tiene las siguientes opciones: Control de consecutivos de órdenes, digitación de órdenes, liquidación de las mismas, consulta de históricos y reportes (a desarrollar según conveniencia del cliente).

Importaciones

2009-05-28T10:03:00.002-06:00

Facilita el costeo de mercaderías importadas, capta la información contenida en la factura del proveedor, el DUA se puede cargar automáticamente desde un archivo y termina de cuantificar costos cuando se le dan los datos de la factura de la Agencia Aduanal o del ente encargado del des almacenaje de la mercadería, permite generar reportes y consultar históricos

Ordenes de Reparación (Taller de Servicio)

2009-05-28T09:59:00.001-06:00

Sistema pensado para controlar el proceso de reparación de un vehículo, pero fácilmente se puede adaptar a cualquier taller de reparaciones de todo tipo de artículos, permite controlar labores internas de mano de obra, refacciones, servicios externos de reparación. Tiene la posibilidad de crear menús de servicio lo que facilita la creación de las órdenes

Inventario de Vehículos

2009-05-28T09:56:00.001-06:00

Sistema que permite el control y facturación de vehículos nuevos y usados, está integrado con el sistema de Taller de Servicio aunque cada uno puede funcionar independiente, permite la elaboración de compromisos de negocio el cual pasa por una serie de autorizaciones hasta llegar al proceso de facturación, permite la consulta de históricos y la emisión de reportes

Inventarios (Materia Prima y Producto Terminado)

2009-05-28T09:55:00.001-06:00

El control de los inventarios es una de las principales preocupaciones de las compañías en la actualidad, pensando en esta necesidad se creo este sistema. El subsistema de Inventarios es regido por el costo promedio de los artículos y tiene las siguientes opciones: manejo multibodega, maestro de productos por categoría y familia, impresión de códigos de barras, registro de requisiciones y otros movimientos integrado con el módulo de Producción y al de Órdenes de Reparación permitiendo realizar cargas de insumos adicionales utilizados en el proceso de producción, registro de compras de insumos integrado con las Cuentas por Pagar, Clasificación de productos por categoría-Sub-Categoría y Familia-Subfamilia ,control de saldos negativos en las actualizaciones, gráfica de inventarios (entradas vrs salidas), conversiones de unidades de medidas a sus respectivas equivalencias definidas por el usuario, opciones para realizar tomas físicas de mercaderías totales o aleatorias, histórico de transacciones, manejo de localizaciones, mínimos y máximos de existencias por bodega, almacenamiento digital de la foto de los productos, exportación del maestro de productos a otros formatos y reportes generales como transacciones y saldos

Planillas

2009-05-28T09:26:00.001-06:00

Este módulo permite el manejo de los pagos a empleados y afines, administra el recurso humano manteniendo registro histórico de las acciones de personal confeccionadas para aplicar movimientos en la jerarquía de la empresa, maneja varias formas de registro de los egresos de la empresa por los servicios que brindan los empleados como son el pago por horas, contrato, comisiones, incentivos, entre otros, además de poder configurar todos los rebajos a los empleados. En cuanto a los reportes permite imprimir los informes a la C.C.S.S y al I.N.S, así como una amplia gama de informes.

Chequeras Multimoneda

2009-05-28T09:25:00.001-06:00

Permite el manejo de multi chequeras, separadas por moneda y por compañía, emisión de cheques, depósitos, NC y ND, el proceso de conciliación bancaria está automatizado y no impide realizar transacciones si el mes anterior no se encuentra conciliado, incorpora una opción especial para la reconstrucción de saldos de chequeras de forma automática, adicionalmente tiene generadores de reportes y consultas de históricos